目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）正处级公益一类事业单位。主要职责：
承担地方志、地情资料的收集、整理、保存、编辑、研究、展示等工作，面向社会提供咨询、借阅等服务，地情教育、地方文化交流交往活动等工作；承担《北京年鉴》的编辑、出版和发行工作。
（二）机构设置情况
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）内设综合部、编研一部、编研二部、采编借阅部、社会服务部。
（三）人员构成情况
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）事业编制32人，实有人数28人；退休人员2人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算1854.06万元，比2021年2120.75万元减少266.69万元，减少12.58%。其中：本年财政拨款收入1854.06万元,比2021年2120.68万元减少266.62万元。减少原因一次性项目完毕，2022年不再有一次性项目。本年其他资金收入0万元,比2021年0.07万元减少0.07万元，减少原因银行利息收入减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算1854.06万元，比2021年2120.75万元，减少266.69万元，减少12.58%。
基本支出预算1260.95万元，占总支出预算68.01%，比2021年1081.72万元，增加179.23万元，增长16.57%。主要原因是事业单位机构改革，北京年鉴社并入北京市方志馆，人员经费预算有所增加。
项目支出预算593.11万元，比2021年1039.03万元减少445.92万元，减少42.92%，减少原因是一次性项目已完成，项目经费减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目主要为方志馆馆藏建设、文献编研、宣传教育和《北京年鉴》出版经费等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市方志馆公务接待费包括本单位一个事业单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算0.90万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加0.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
本单位没有因出国（境）费。
2.公务接待费。2022年预算数0.90万元，比2021年预算数0.85万元增加0.05万元，主要原因：事业单位机构改革，北京年鉴社并入北京市方志馆，公务接待费预算有所增加。2022年公务接待费主要用于接待外省市兄弟单位到本单位交流工作等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。
本单位2022年无财政拨款安排公务用车购置和运行维护费经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市方志馆政府采购预算总额484.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算484.40万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不涉及政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，本单位填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算593.11万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备4台，共计505.72万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）2022年度单位预算报表
附件 北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）2022年度单位预算报表
