目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）正处级公益一类事业单位。主要职责：
承担地方志、地情资料的收集、整理、保存、编辑、研究、展示等工作，面向社会提供咨询、借阅等服务，地情教育、地方文化交流交往活动等工作；承担《北京年鉴》的编辑、出版和发行工作。
（二）机构设置情况
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）内设综合部、编研一部、编研二部、采编借阅部、社会服务部。
（三）人员编制及实有情况
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）事业编制32人，实有人数30人；退休人员2人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1787.32万元，比2022年年初预算数1854.06万元，减少66.74万元，下降3.60%。主要原因：一是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出；二是北京旧志集成整理再造工作基本完成。
（一）本年财政拨款收入1787.32万元
1.一般公共预算拨款收入1787.32万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1787.32万元，比2022年年初预算数1854.06万元，减少66.74万元，下降3.60%。主要原因：一是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出；二是北京旧志集成整理再造工作基本完成。
（一）基本支出。基本支出预算1498.30万元，占总支出预算83.83%，比2022年年初预算数1260.95万元，增加237.35万元，增长18.82%。主要原因：新录人员增加，基本经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算289.02万元，占总支出预算16.17%，比2022年年初预算数593.11万元减少304.09万元，下降51.27%。减少原因：一是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减项目经费；二是北京旧志集成整理再造工作基本完成。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市方志馆公务接待费包括本单位一个事业单位。
（二）2023年“三公”经费财政拨款预算0.86万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少0.04万元。其中：
公务接待费。2023年预算数0.86万元，比2022年预算数0.90万元减少0.04万元，主要原因：落实政府“过紧日子”厉行节约压缩“三公”经费；2023年公务接待费主要用于接待外省市兄弟单位到单位交流工作等方面。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市方志馆政府采购预算总额33.36万元，其中：政府采购货物预算33.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不涉及政府购买服务。
（二）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市方志馆填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算289.02万元，占本单位本年项目支出预算的16.17%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市方志馆共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计389.55万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市方志馆2023年度单位预算报表
