目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、北京市方志馆基本情况
（一）机构设置、职责
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）为正处级公益一类事业单位。
机构设置：内设综合部、编研一部、编研二部、采编借阅部、社会服务部。
主要职责：承担地方志、地情资料的收集、整理、保存、编辑、研究、展示等工作，面向社会提供咨询、借阅等服务，地情教育、地方文化交流交往活动等工作；承担《北京年鉴》的编辑、出版和发行工作。
（二）人员构成情况
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）事业编制32人，实有人数30人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2001.36万元，比上年2056.89万元减少55.53万元，下降2.70%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2001.36万元，比上年2056.89万元减少55.53万元，下降2.70%。其中：财政拨款收入2001.36万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1745.23万元，比上年2009.04万元减少263.81万元，下降13.13%，其中：基本支出1212.57万元，占支出合计的69.48%；项目支出532.66万元，占支出合计的30.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2001.36万元，比上年2056.89万元减少55.53万元，下降2.70%。减少的主要原因：落实政府过紧日子要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1745.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1745.23万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1745.23万元，比2022年年初预算1850.25万元减少105.02万元，下降5.68%。其中：
1.“党委办公厅（室）及相关机构事务”（类）2022年度决算1745.23万元，比2022年年初预算1850.25万元减少105.02万元，下降5.68%。主要原因：应对疫情，压缩一般性支出。
2.“事业运行”（款，下同）2022年度决算1212.51万元，比2022年度年初预算1260.95减少48.44万元，下降3.84%。主要原因：根据实际发生，支出比预计减少。
3.“教育支出”(类)2022年度决算0万元，比2022年年初预算2.80万元减少2.80万元。其中：
“进修及培训”2022年度决算0万元，比2022年年初预算2.80万元减少2.80万元。主要原因：应对疫情，参加网上培训、减少集中培训。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1212.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属事业单位。
2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.90万元减少0.90万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平；2022年因公出国（境）费用无，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0.90万元减少0.90万元，支出为0万元。本年没有安排此项工作。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额476.35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出476.35万元。授予中小企业合同金额355.72万元，占政府采购支出总额的74.68%，其中：授予小微企业合同金额122.05万元，占政府采购支出总额的25.62%。
四、国有资产占用情况
本单位无此项。
五、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务支出统计范围
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公厅（室）及相关机构支出的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）。
附件：
