目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）正处级公益一类事业单位。主要职责：
承担地方志、地情资料的收集、整理、保存、编辑、研究、展示等工作，面向社会提供咨询、借阅等服务，地情教育、地方文化交流交往活动等工作；承担《北京年鉴》的编辑、出版和发行工作。
（二）机构设置情况
根据京编委【2021】101号文件批复单位改革方案，北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）内设机构共5个部。综合部、编研一部、编研二部、采编借阅部、社会服务部。
（三）人员编制及实有情况
北京市方志馆（北京市地情资料中心、北京年鉴社）行政编制0人，实有人数0人；事业编制32人，实有人数29人；退休人员2人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1,722.64万元，比2023年年初预算数1787.32万元，减少64.68万元，下降3.62%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
（一）本年财政拨款收入1722.64万元
1.一般公共预算拨款收入1722.64万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1,722.64万元，比2023年年初预算数1787.32万元减少64.68万元，下降3.62%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
（一）基本支出。基本支出预算1410.41万元，占总支出预算81.88%，比2023年年初预算数1498.30万元减少87.89万元，下降5.87%。
（二）项目支出。项目支出预算312.22万元，比2023年年初预算数289.02万元增加23.20万元，增长8.03%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一） “三公”经费的单位范围
北京市方志馆公务接待费开支包括1个事业单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算0.86万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算0.86万元持平。其中：
公务接待费，2024年预算数0.86万元，与2023年年初预算数0.86万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市方志馆政府采购预算总额266.20万元，其中：政府采购货物预算50.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算215.54万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市方志馆不涉及政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
北京市方志馆不在行政运行经费统计范围内，无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年北京市方志馆填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算312.22万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市方志馆共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备3台（套）、共计389.55万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市方志馆2024年度单位预算报表
