目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市方志馆预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位机构设置、职责
北京市方志馆（北京市地情信息中心）正处级事业单位，经费形式全额拨款，人员工资纳入规范管理。
北京市方志馆主要职责：从事地方志、地情资料的收集、整理、保存、编辑、研究、展示等工作，面向社会提供咨询、借阅等服务，展开地情教育、地方文化交流交往活动等。
（二）人员构成情况
北京市方志馆事业编制29人，实有人数27人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。离退休人员1人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算2120.75万元，比2020年1322.98万元增加797.77 万元，增长60.30 %。其中：财政拨款2120.68 万元，比2020年财政拨款1322.90 万元，增加797.78 万元；继续使用结余资金安排预算0万元，比2020年12.03万元减少12.03万元；其他资金0.07万元，比2020年0.08万元减少0.01万元，原因是基本户资金减少。收入预算增加原因：深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委市政府和市委党史研究室、市地方志办各项决策部署，聚焦主责主业，谋划精品项目，打造精品力作，更加奋发有为地推动北京党史地方志高质量发展。落实巡视整改要求，认真编写通俗读物、普及读物，讲好北京党史故事、北京历史故事，开展方志馆升级改造，围绕中心服务大局，突出方志文化特色，志书年鉴俱全，收藏展示并举。重点完成方志北京展、年鉴北京展等基本常设展览和志说“一城三带”等专题展览。提升公共文化服务水平，进一步加强单位管理的精细化、规范化，为高质量发展提供坚实保障，因此经费有所增长。
三、主要支出情况
（一）基本支出预算1081.72万元,占总支出预算51.01 %，比2020年1078.66 万元增加3.06万元，增长0.28 %。主要原因是由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，人员经费预算有所增加。
（二） 项目支出预算1039.03万元，比2020年244.32 万元增加794.71 万元，增长325.28 %，增加原因：深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委市政府和市委党史研究室、市地方志办各项决策部署，聚焦主责主业，谋划精品项目，打造精品力作，更加奋发有为地推动北京党史地方志高质量发展。落实巡视整改要求，认真编写通俗读物、普及读物，讲好北京党史故事、北京历史故事，开展方志馆升级改造，提升公共文化服务水平，进一步加强单位管理的精细化、规范化，为高质量发展提供坚实保障，因此经费有所增长。
（三）上缴上级支出
本单位2021年无上缴上级支出。
（四）事业单位经营支出
本单位2021年无事业单位经营支出。
（五）对附属单位补助支出
本单位2021年无对附属单位补助支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市方志馆“三公经费”开支单位为本单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.85万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算0.85万元持平。
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2021年预算数0.85万元，与2020年预算数0.85万元持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市兄弟单位到我馆交流工作等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无公务用车购置和运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市方志馆政府采购预算总额182.22万元，其中：政府采购货物预算23.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算158.72万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不涉及政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市方志馆填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1039.03万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，单位价值50万元以上的通用设备4套、505.72万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市方志馆2021年度单位预算报表
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出总表（预算03表）
4.政府采购预算明细表（预算04表）
5.财政拨款收支总表（预算05表）
6.一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10. 国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.部门项目支出绩效目标申报表（预算13表）
