目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京年鉴社预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京年鉴社主要职责：负责《北京年鉴》的编辑、出版和发行工作。
（二）人员构成情况
北京年鉴社事业编制5人，实际4人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算184.84万元，比2020年198.10万元减少19.26万元，减少13.26%。其中：财政拨款178.44万元，比2020年财政拨款164.96万元，增加13.48万元；事业资金安排预算0万元，比2020年32.74万元减少32.74万元；继续使用的结转资金6万元，比2020年0万元增加6万元；其他资金0.4万元，与2020年持平。收入减少主要原因：深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委市政府决策部署，市委党史研究室、市地方志办部署的工作任务，聚焦主责主业，谋划精品项目，打造精品力作，更加奋发有为地推动北京党史地方志高质量发展。进一步提升资金使用效益，因此经费有所减少。
三、主要支出情况
（一）基本支出预算143.94万元，占总支出预算77.87%，比2020年146.36万元减少2.42万元，减少1.65%。主要原因是进一步做准做实非统发人员经费，预算比上年有所减少。
（二）项目支出预算40.9万元，比2020年51.74万元减少10.84万元，减少22.13%，减少原因：深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委市政府各项决策部署，聚焦主责主业，谋划精品项目，打造精品力作，更加奋发有为地推动北京党史地方志高质量发展。落实巡视整改要求，认真编写通俗读物、普及读物，讲好北京党史故事、北京历史故事，进一步加强单位管理的精细化、规范化，为高质量发展提供坚实保障，进一步提升资金使用效益，因此经费有所减少。
（三）上缴上级支出
本单位2021年无上缴上级支出。
（四）事业单位经营支出
本单位2021年无事业单位经营支出。
（五）对附属单位补助支出
本单位2021年无对附属单位补助支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京年鉴社“三公经费”开支单位为本单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.05万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算0万元增加0.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2021年预算数0.05万元，比2020年预算数0万元增加0.05万元。2021年公务接待费主要用于接待外省市兄弟单位到我室交流工作等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无公务用车购置和运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京年鉴社采购预算总额22.70万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年不涉及政府购买服务。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2021年不涉及机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京年鉴社填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算40.9万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京年鉴社2021年度单位预算报表
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出总表（预算03表）
4.政府采购预算明细表（预算04表）
5.财政拨款收支总表（预算05表）
6.一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10. 国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.部门项目支出绩效目标申报表（预算13表）
