目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
主要职责：承担地方志、地情资料的收集、整理、保存、编辑、研究、展示等工作，面向社会提供咨询、借阅等服务，开展地情教育、地方文化交流交往活动等工作；承担《北京年鉴》的编辑、出版和发行工作。
本单位内设综合部、方志编研部、年鉴编研部、地情研究部、展览教育部。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1722.64万元，比上年减少64.68万元，下降3.62%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1722.64万元，比上年减少64.68万元，下降3.62%。
1.财政拨款收入1722.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1722.64万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计1549.25万元，比上年减少18.68万元，下降1.19%，其中：基本支出1261.09万元，占支出合计的81.40%；项目支出288.16万元，占支出合计的18.60%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1722.64万元，比上年减少减少64.68万元，下降3.62%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压缩项目规模。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1549.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1370.44万元，占本年财政拨款支出88.46%；教育支出0.10万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出108.89万元，占本年财政拨款支出7.03%；卫生健康支出69.82万元，占本年财政拨款支出4.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1532.80万元，2024年度决算1370.44万元，完成年初预算的89.41%。
其中：
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算1532.80万元，2024年度决算1370.44万元，完成年初预算的89.41%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减项目规模。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算2.90万元，2024年度决算0.10万元，完成年初预算的3.45%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.90万元，2024年度决算0.10万元，完成年初预算的3.45%。主要原因：主要参加网上培训、减少集中培训。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算113.97万元，2024年度决算108.89万元，完成年初预算的95.54%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算113.97万元，2024年度决算108.89万元，完成年初预算的95.54%。主要原因：人员发生变动。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算72.97万元，2024年度决算69.82万元，完成年初预算的95.68%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算72.97万元，2024年度决算69.82万元，完成年初预算的95.68%。主要原因：人员发生变动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1261.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.86万元减少0.86万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。2024年度因公出国（境）费用0万元，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.86万元减少0.86万元。主要原因：压缩“三公”经费，厉行节约，本年未发生公务接待费。2024年度公务接待费0万元，公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度无机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额549.26万元，其中：政府采购货物支出38.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出510.76万元。授予中小企业合同金额549.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.16万元，占政府采购支出总额的23.88%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市方志馆共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.事业运行：反映事业单位的基本支出。
8.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（格式详见附件）
